北京市朝阳区大望京公园2021年预算

北京市朝阳区大望京公园2021年部门预算公开目录 
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区大望京公园2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝编办[2009]47号文件，成立北京市朝阳区大望京公园，主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护与管理；公园绿地管理；绿化施工与养护。下设养护部、园务部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区大望京公园事业编制34人，实际27人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成大望京公园园区绿化养护工作，维持公园正常运转，为游客提供良好的游园环境；完成所辖道路绿地的绿化养护工作，提升朝阳区绿化美化水平；完成绿化工程和绿化恢复相关工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算4660.162256万元，其中：财政拨款3755.0217万元，比2020年5035.5141万元减少1280.4924万元；使用的财政性结转资金5.140556万元；其他资金900万元，比2020年3060万元减少2160万元，减少原因为绿化工程减少，导致收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算754.13万元，占总支出预算16.18%，比2020年740.54万元增加13.59万元，增长1.84%。
（二）项目支出预算3900.8917万元，占总支出预算83.71%，比2020年7354.9741万元减少3454.0824万元，下降46.96%。主要原因为：绿化工程陆续收尾，工程量减少，导致项目支出大幅减少。
（三）上年财政资金结转支出5.140556万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区大望京公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.25万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.25万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因为：节约开支，减少预算0.02万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区大望京公园部门政府采购预算总额2069.6532万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2069.6532万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
（我单位不在机关运行经费统计范围之内）"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区大望京公园政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区大望京公园国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，125.08468万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）。单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
大望京公园2021年度绿化养护及保洁服务项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
  1.收支预算总表（预算01表）
  2. 部门收入总表（预算02表）
  3. 部门支出总表（预算03表）
  4. 财政拨款收支总表（预算04表）
  5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
  7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
  8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
  9.项目支出预算表（预算09表）
  10.重点项目绩效目标申报表